重大风险源分级管理制度
一、目的
为规范XXX地铁X号线XX标项目部（以下简称项目部）重大风险源的安全管理，有效预防和控制重大风险作业引发的生产安全事故，提高事故防范能力，根据相关法律法规，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于XXX地铁X号线XX标项目部。
三、重大风险含义
重大风险源：是指可能导致人员重伤、群伤（3人以上同时受伤）、死亡或重大财产损失、重大环境污染事故、群体性职业危害等重大后果的作业活动。
四、组织机构
1、项目部成立重大风险源作业管理领导小组，领导小组下设办公室，由安环部部长周大鸿负责具体工作的实施。具体情况如下：
组 长：XXX
副组长：XXX、XXX、XXX
成 员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX
（1）组织对施工风险源进行辨识。
（2）划分重大风险源作业等级。
（3）开展重大风险源作业条件验收和过程管控工作。
（4）定期对现场重大风险源管理成效进行检查和评估，并提出建议。
2、工程部职责
（1）划分风险源等级。
（2）参与重大风险源的检查与验收。
（3）负责人施工过程中的风险卡控。
3、安环部职责
（1）组织编制和修订重大危险源分级管理制度。
（2）组织各部门参与重大风险源施工前的条件验收。
五、风险等级划分及验收
1.根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（37号令）及施工技术方案管理办法，项目部目前涉及的重大风险源主要有一级风险、二级风险、三级风险，具体分级情况见附件一。
2.重大风险源的验收由安环部负责组织实施，相关部门配合检查验收。
3.对于一级、二级重大风险源由工点的生产副经理或带班领导、工程部、安环部、物机部、办公室等部门参加施工前条件验收，验收通过后报项目经理审批，未通过继续整改完善直至通过。
4.对于三级风险由工程部、安环部、物机部、办公室等部门参加施工前条件验收，验收通过后报工点的生产副经理或带班领导审批，未通过继续整改完善直至通过。
七、监督管理部门
项目工程部作为工程项目技术质量的管理部门，负责开展作业安全分析、预防措施进行审核，有权对实施过程中不按照规定施工的人员进行处罚。
项目安环部作为安全管理的管理部门，负责对开展检查的程序性进行评估，有权对实施过程中不负责现象进行处罚。
八、风险管控管理
施工前根据项目部分部分项工程重大风险源分级清单，选择重大风险源验收表足项进行验收，经验收通过后，进入下一步审批流程：
1.模板、支撑体系施工条件验收表
2.脚手架施工条件验收表
3.龙门吊安装、拆卸施工条件验收表
4.盾构机始发条件验收表
5.盾构机到达条件验收表
6.盾构穿越重要构（建）筑物施工条件验收表
7.联络通道施工条件验收表
8.矿山法马头门施工条件验收表
9.带压开仓换刀施工条件验收表
10.常压开仓换刀施工条件验收表
11.盾构机吊装施工条件验收表
12.盾构机空推掘进施工条件验收表
13.管线区域施工条件验收表
九、附件
1.重大风险源施工条件验收表
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